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中共大连市委宣传部2015年度部门决算

2017-11-10 10:56 来源:大连终身学习网
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    中共大连市委宣传部

    2015年度部门决算

    目 录

    第一部分 中共大连市委宣传部概况

    主要职责

    部门决算单位构成

    第二部分 中共大连市委宣传部2015年度部门决算报表

    一、2015年度收入支出决算总表

    二、2015年度收入决算表

    三、2015年度支出决算表

    四、2015年度财政拨款收入支出决算表

    五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分 中共大连市委宣传部2015年度部门决算情况说明

    第四部分 名词解释

    第一部分 中共大连市委宣传部概况

    一、主要职责

    市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门,负责指导、协调全市理论学习、理论研究、理论宣传工作;负责把握正确的舆论导向和宣传基调,指导、协调新闻出版、广播电视等部门(含网络媒体)的工作,并在政治方向、方针政策和事业发展方面实施领导。负责规划、部署、指导、协调全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明创建活动;协助有关部门做好全市党员思想教育工作;协调有关部门做好群众思想教育工作。

    二、部门预算单位构成

    中共大连市委宣传部

    第二部分 大连市委宣传部年度部门决算公开报表

    (见附件)

    第三部分

    中共大连市委宣传部2015年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计4454.66万元,包括:

    1.财政拨款收入3801.58万元。

    2.年初结转和结余653.07万元,其中项目支出结转和结余589.87万元。

    (二)支出总计2784.77万元,包括:

    1.基本支出1561.32万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:其中:工资福利支出802.5万元;对个人和家庭的补助支出509.3万元;商品和服务支出249.34万元;其他资本性支出0.18万元。

    2.项目支出1223.45万元,主要包括文化体育与传媒等业务支出。

    (三)年末结转和结余1669.88万元

    主要是宣传文化项目资金拨付时差等原因形成的结余。

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    财政拨款支出决算反映大连市委宣传部2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出2784.77万元,其中:基本支出1561.32万元,项目支出1223.45万元。

    (二)具体情况

    2015年度财政拨款支出2784.77万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1125.72万元,文化体育与传媒支出1125.93,社会保障和就业支出289.6万元,医疗卫生支出92.71万元,住房保障支出122.51万元,教育支出28.3万元。

    1.一般公共服务支出,1125.72万元,包括:

    (1)行政运行1056.5万元,主要是宣传事务等支出。

    (2)一般行政管理事务69.22万元。

    2.文化体育与传媒支出1125.93万元,包括:

    (1)文化活动27.5万元。

    (2)其他文化体育与传媒支出1098.43万元。

    3.社会保障和就业支出289.6万元,包括:

    (1)归口管理的行政单位离退休289.6万元,主要是离退休人员的养老金等支出。

    4.医疗卫生支出92.71万元,包括:

    (1)行政单位医疗92.71万元,主要是行政人员医疗保险等支出。

    5.住房保障支出122.51万元,包括:

    住房公积金122.51万元,主要是行政人员的住房公积金缴纳等支出。

    6.教育支出28.3万元,包括:

    其他教育费附加安排的支出28.3万元。

    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出51.2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.2万元,公务用车购置及运行维护费48万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少45.1万元,下降60%,主要是是厉行节约,严格控制公务接待数量和人数与公车运行等原因。

    1.因公出国(境)费0万元。

    2.公务接待费0.52万元。

    3.公务用车购置及运行维护费29.87万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费29.87万元。2015年末公务用车保有量12辆。

    第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:

2015年度部门决算.xls


编辑:李兆琪