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中共大连市委干部理论教育讲师团2016年度部门决算

2017-11-10 11:05 来源:大连终身学习网
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    中共大连市委干部理论教育讲师团

    2016年度部门决算

    目 录

    第一部分 大连市委讲师团概况

    一、 主要职责

    二、 部门决算单位构成

    第二部分 大连市委讲师团2016年度部门决算报表

    一、2016年度收入支出决算总表

    二、2016年度收入决算表

    三、2016年度支出决算表

    四、2016年度财政拨款收入支出决算表

    五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(此表为空表)

    八、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表为空表)

    九、2016年度财政专户收入支出决算表(此表为空表)

    第三部分 市委讲师团2016年度部门决算情况说明

    第四部分 名词解释

    第一部分 大连市委讲师团概况

    一、主要职责

    (一)围绕党在不同时期的中心工作,以在职干部为主体,进行党的路线、方针、政策和形势任务教育。

    (二)根据上级和同级党委主管部门制定的干部理论教育规划和工作部署,结合大连市实际,负责市级宣讲团的组建、指导和编发学习宣讲资料等工作,并视情开展基层理论宣讲骨干培训工作。

    (三)根据工作需要,承担其他由上级党政机关交付或有关部门委托的干部培训等临时任务。

    (四)完成市委交办的其他工作。

    二、部门预算单位构成

    中共大连市委干部理论教育讲师团 ,无二级单位。市委讲师团内设办公室,编制10人,实有9人。

    第二部分 大连市委讲师团年度部门决算公开报表

    (见附件)

    第三部分

    大连市委讲师团2016年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计420.35万元,包括:

    1.财政拨款收入339.56万元,其中:公共预算财政拨款收入339.56万元,政府性基金收入0万元。2016年财政拨款收入339.56万元,比上年度增加10.67万元,主要原因:车改后给机关工作人员发放车补增加了车补收入。

    2.上年结转和结余80.80万元。

    (二)支出总计336.91万元,包括:

    1.基本支出267.04万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出142.32万元,对个人和家庭的补助支出103.52万元,商品和服务支出21.05万元。

    2.项目支出69.87万元,主要包括文化体育与传媒等业务支出。

    3.2016年支出336.91万元,比上年度增加67.51万元,主要原因:人员增加。

    (三)年末结转和结余83.44万元

    主要是工资中预扣的在职人员职业年金,应从2014年10月补缴,但由于行政事业单位人员养老保险政策未确定,一直未上缴,形成的结余。

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    财政拨款支出决算反映大连市委讲师团2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出336.91万元, 年初预算217.25万元,比预算增加119.66万元,主要原因:人员增加及结余资金。其中:基本支出267.04万元,项目支出69.87万元。

    (二)具体情况

    2016年度财政拨款支出336.91万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出171.80万元,社会保障和就业支出72.87万元,医疗卫生支出11.86万元,住房保障支出10.52万元,文化体育与传媒支出69.87万元。

    1.一般公共服务支出171.80万元,包括:

    (1)行政运行171.80万元,主要是工资性支出及公用经费支出。

    2.社会保障和就业支出72.87万元,主要是离退休人员的养老金等支出。

    3.医疗卫生支出11.86万元,包括:

    (1)行政单位医疗11.86万元,主要是行政人员医疗保险等支出。

    4.住房保障支出10.52万元,包括:

    (1)住房公积金10.52万元,主要是行政人员的住房公积金缴纳等支出。

    5. 文化体育与传媒支出69.87万元。

    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.52万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.04万元,公务用车购置及运行维护费2.48万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少2.16万元,下降46%,主要是是厉行节约,严格控制公务接待数量和人数与公车运行等原因。

    1.因公出国(境)费0万元。

    2.公务接待费0.04万元,比2015年减少0.14万元。预算0.4万元,比预算减少 0.36万元。2016年国内公务接待累计2批次,0.04万元。

    3.公务用车购置及运行维护费2.48万元,比2015年减少2.02万元。其中:公务用车购置费0万元,预算0元。公务用车运行维护费2.48万元,预算3.48万元,比预算减少1万元,主要原因是厉行节约。 2016年末公务用车保有量1辆。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2016年市委讲师团机关运行经费支出21.2万元,比2015年减少12.6万元,降低37%,主要原因是2016年公用经费缩减10%以及厉行节约,减少政府采购支出。

    (二)政府采购支出情况

    2016年市委讲师团政府采购支出总额0.16万元,其中:政府采购货物支出0.16万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.16万元,占政府采购支出总额的100%。

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,市委讲师团共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

    第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:中共大连市委干部理论教育讲师团2016年度部门决算表http://dlxuexi.dlxww.com/uploadfile/2017/0926/20170926121306637.xls

编辑:李兆琪