中国共产党大连市委员会宣传部 2016年度部门决算

    中国共产党大连市委员会宣传部

    2016年度部门决算

    目 录

    第一部分 概况

    一、 主要职责

    二、 中国共产党大连市委员会宣传部部门决算单位构成

    第二部分 2016年度中国共产党大连市委员会宣传部部门决算报表

    一、2016年度收入支出决算总表

    二、2016年度收入决算表

    三、2016年度支出决算表

    四、2016年度财政拨款收入支出决算总表

    五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、2016年度财政专户收入支出决算表

    第三部分 中国共产党大连市委员会宣传部2016年度部门决算说明

    第四部分 名词解释

    第一部分 概况

    一、主要职责

    (一)围绕市委中心工作任务和市委各项决策的贯彻落实进行督促检查,并定期向市委领导提出具体工作建议;做好市委领导活动安排,当好市委领导的参谋助手。

    (二)承担市委各种文件、简报的制发及处理工作;参与和承担市委领导部分文稿的起草工作。

    (三) 承担以市委名义召开的各种会议的筹备和组织工作;协助市委常委经常与市委委员、候补委员进行沟通和联系,反应他们对市委工作的意见和要求。

    (四)负责全市党委系统信息的收集、整理和反馈工作,为市委、省委及党中央提供有价值的信息服务。

    (五)协助市委领导协调市委与人大常委会、市政府、市政协和驻军领导机关以及市直机关等单位间的有关事宜。

    (六)负责大连地区党政军领导机关同中央、各省(自治区、直辖区)及有关要害部门之间核心秘密文件、物件的传递工作。

    (七)负责地(市)级以上党委领导来连参观考察等公务性活动的接待服务工作。

    (八)负责市委领导直接受理的人民群众来信来访的催办和查办工作。

    (九)负责市委机关的行政管理、安全保卫、后勤保障和职工福利工作。

    (十)负责在连部分省级老领导和市委、市委办公厅离退休干部、工人的服务、管理工作。

    (十一)负责市委机要局、市委保密委员会办公室(市国家保密)的行政、党务、人事等方面的管理工作。

    (十二)完成市委交办的其他工作。

    二、部门决算单位构成

    中国共产党大连市委员会宣传部(以下简称市委宣传部)。无下属二级单位。宣传部编制75人,实有70人,设16个处室。

    第二部分 2016年度部门决算公开报表

    (见附件)

    第三部分 2016年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计4,831.09万元,包括:

    1.财政拨款收入3,287.65万元,其中:公共预算财政拨款收入3,287.65万元。2016年财政拨款收入3,287.65万元,比上年度减少513.93万元,减少13.52%,主要原因:压缩了一般行政管理事务和专项支出,其中一般行政管理事务减少了240.22万元。

    2.上年结转和结余1,543.44万元。

    (二)支出总计3,325.74万元,包括:

    1.基本支出1,911.04万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1,304.98万元,对个人和家庭的补助支出482.5万元,商品和服务支出123.56万元。

    2.项目支出1,414.7万元。

    3.2016年支出3,325.74万元,比上年度增加540.97万元,增加19.43%,主要原因:2016年度进行了公务用车改革,对相关人员增加车补支出。

    (三)年末结转和结余1,505.36万元

    主要是工资中预扣的在职人员职业年金,应从2014年10月补缴,但由于行政事业单位人员养老保险政策未确定,一直未上缴,形成的结余。

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    财政拨款支出决算反映市委宣传部2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出3,325.74万元,年初预算1,505.07万元,比预算增加1,820.67万元,增加120.97%,主要原因:增加了文化事业建设经费。其中:基本支出1,911.04万元,项目支出1,414.7万元。

    (二)具体情况

    2016年度财政拨款支出3,325.74万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1,506.39万元,文化体育与传媒支出1,338.7万元,社会保障和就业支出260.81万元,医疗卫生支出112.04万元,住房保障支出107.8万元。

    1.一般公共服务支出1,506.39万元,包括:

    (1)行政运行1,430.39万元,主要是工资性支出及公用经费支出。

    (2)一般行政管理事务76万元,主要是保障市委大楼及市委宣传部工作正常运转的支出。

    2. 文化体育与传媒支出1,338.7万元,主要是用于保障宣传文化工作运行的经费。

    3.社会保障和就业支出260.81万元,全部用于为离退休人员支付离退休费支出。

    4.医疗卫生支出112.04万元,全部为行政单位医疗支出。

    5.住房保障支出107.8万元,主要是为员工缴纳住房公积金支出。

    三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.23万元,其中:因公出国(境)费0.7万元,公务接待费3.26万元,公务用车购置及运行维护费25.27万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少21.97万元,下降42.91%,2016年三公经费预算43.98万元,比预算减少14.75万元,减少33.54%,主要是严格控制了公务接待和进行了公车改革。

    1.因公出国(境)费0.7万元,预算0万元,比2015年增加0.7万元,比预算增加0.7万元,主要原因:2016年度临时安排人员公务出国。因公出国(境)人次数1人。

    2.公务接待费3.26万元,比2015年增加2.74万元。预算3.98万元,比预算减少0.72万元,主要严格控制了公务接待,加强了审批程序。2016年主要用于内宾及外宾的接待,国内公务接待累计15批次,160人。

    3.公务用车购置及运行维护费25.27万元,预算40万元,其中:公务用车购置费0万元,预算0万元,比上年增加0万元。公务用车运行维护费25.27万元,预算40万元,比上年度减少4.6万元,比预算减少14.73万元,主要原因是进行了公车改革,由10台减少为3台。2016年年末公务用车保有量3辆。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2016年市委宣传部运行经费支出123.56万元,比2015年减少125.95万元,降低50.48%,主要原因是控制了“三公”经费的开支。

    (二)政府采购支出情况

    2016年政府采购总额0万元,其中,政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占用情况

    截至2016年12月31日,市委宣传部共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (四)财政专户收入支出决算表

    此表空表,特此说明。

    第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    7.文化体育与传媒(类)广播影视(款)广播、电视(项):反映广播电台、电视台、广播电视发射台、广播电视转播台及有线广播站的支出。

    8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    附件:

中共大连市委干部理论教育讲师团2016年度部门决算表.xls


编辑:李兆琪